Ta emot leverantörsfakturor

Det finns flera sätt att skapa en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi.

1. E-faktura

2. E-post direkt in i eEkonomi

3. E-post till exempelvis kassören

4. Fysiskt kuvert

Vi rekommenderar de två första för ett automatiserat flöde.

Automatiserat flöde

1. Aktivitera Ta emot e-fakturor

Vad är VAN-operatör och GLN-nummer.

När ni ber er leverantör att skicka e-fakturor bör det ofta räcka ert organisationsnummer och att ni använder Visma eEkonomi.

Men ibland så efterfrågar leverantörer ändå er VAN-operatör och GLN-nummer. Ange då:

• Visma eEkonomi använder VAN-operatören "InExchange".

• Ert InExchange ID är samma som ert organisationsnummer.

• Ni hittar ert GLN-nummer...

Manuellt flöde

E-post till ex. kassören

Får du fakturan som pdf utanför eEkonomi kan du ladda upp den manuellt när du registrerar en leverantörsfaktura.

1. Koppla bildunderlag till leverantörsfaktura

Fysiskt kuvert

Får du fakturan i ett fysiskt kuvert behöver du först scanna den med din mobiltelefon och sen koppla den när du registrerar en leverantörsfaktura.

1. Scanna leverantörsfaktura med appen Visma eEkonomi. Läs hur.

2. Koppla bildunderlag till leverantörsfaktura. Läs hur.

För att underlätta kassörens hantering av utlägg rekommenderar vi att alla medlemmar, som brukar göra utlägg, laddar ner Visma Scanner. Läs hur.

Kassören behöver då skapa ett konto åt medlemmen först. Läs hur.